公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划:筑牢合规防线 赋能价值提升
2025年是公司深化改革、冲刺年度经营目标的关键之年，也是内部审计工作向“价值导向型”转型的攻坚之年。一年来，审计部在公司董事会及审计委员会的坚强领导下，紧紧围绕“防风险、强内控、促合规、增效益”的工作主线，坚持原则、动真碰硬，由传统的财务收支审计向管理效益审计延伸，由事后监督向事前、事中控制前移，较好地发挥了内部审计的“经济卫士”和“管理谋士”作用。2026年是公司开启新一轮战略发展的起步之年，站在新的历史起点上，我们需要总结经验、正视差距、谋划未来。现将2025年度工作总结及2026年工作计划汇报如下：一、聚焦“监督护航”主责，在履职尽责中交出实干答卷2025年，审计部紧扣公司经营战略，克服审计任务重、人员力量紧的困难，统筹推进各类审计项目，全年共完成审计项目XX项，发现问题XX个，提出管理建议XX条，促进增收节支XX万元，有效维护了公司资产安全和经营秩序。常规审计是保障企业健康运行的基础防线。一是夯实财务收支审计。我们坚持“凡支必审、凡账必查”的原则，对公司本部及XX家下属子公司的财务收支情况进行了全覆盖审计，重点关注资金支付、费用报销、资产管理等高风险环节，累计查出违规资金XX万元，通过立行立改追回资金XX万元，确保了会计信息的真实性和完整性。二是强化经济责任审计。按照“权责对等、任期负责”的要求，对XX名中层管理人员开展了离任或任中经济责任审计，不仅算清了“经济账”，更审透了“责任账”，客观评价了领导干部的履职绩效，为公司选人用人提供了重要参考依据。针对经营管理中的痛点和盲点，我们开展了靶向精准的专项审计。一是开展工程项目全过程跟踪审计。深入施工现场，对XX个重点建设项目的招投标、合同签订、工程变更、竣工结算等环节进行全过程跟踪，核减工程造价XX万元，核减率达XX%，有效遏制了工程领域的跑冒滴漏。二是开展采购业务专项审计。对大宗物资采购、服务外包等业务进行了深度剖析，通过比对市场价格、核查供应商资质，揭示了围标串标、价格虚高等风险点XX个，推动完善采购管理制度XX项，堵塞了利益输送的漏洞。审计发现问题只是上半篇文章，整改落实才是下半篇文章。一是建立问题整改台账。对审计发现的问题实行清单化管理，明确整改责任人、整改措施和整改时限……二、坚持“刀刃向内”自省，在对标找差中直面短板不足三、锚定“价值增值”目标，在守正创新中开启崭新征程
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