审计部2025年工作总结暨2026年工作计划（集团公司）

　　一、2025年工作回顾

2025年，审计部共计完成各类审计项目xxx项，提出审计建议xxx条，推动管理制度完善xx项，协助公司挽回或避免经济损失xxxx万元。审计部坚持以风险为导向，不断拓展审计监督的广度与深度，推动审计工作从传统的事后查错纠弊向事前、事中风险防控延伸，初步构建起全方位、多层次的审计监督体系。

　　（一）紧扣核心职能，筑牢风险防控屏障。一是全面开展常规审计。二是精准揭示潜在风险。在采购专项审计中，深入对比市场价格与合同条款，精准揭示了xx起潜在的利益输送风险，直接推动了采购管理制度的修订与完善。针对工程项目建设周期长、资金体量大的特点，实施全过程跟踪审计，从立项审批到竣工结算进行全链条监管，核减工程造价xxx万元，确保了建设资金的合理使用。三是强化资产安全保障。通过一系列扎实有效的审计举措，规范了各级单位的经济行为，为公司的资产安全构筑了一道坚实的防线，保障了公司资产的安全与完整。

　　（二）强化整改闭环，打通成果转化通道。一是建立联动整改机制。审计发现问题只是起点，解决问题才是关键。审计部高度重视审计整改工作，建立了“问题清单、整改清单、销号清单”三单联动机制，对审计发现的问题实行挂单销号管理，明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保存量问题动态清零。二是开展整改复查工作。创新性地引入审计整改“回头看”机制，对上一年度审计发现的xx个重点问题进行专项复查，对整改不力、敷衍塞责的单位进行通报批评，并将整改结果纳入年度绩效考核体系。三是提升整改治理效果。通过严格的督导和考核，审计整改率从去年的xx%提升至xx%，推动被审计单位完善内控制度xx项，真正实现了“审计一点、规范一片”的治理效果，将审计成果切实转化为管理效能。

　　（三）赋能数字转型，激发智慧审计活力。一是推进数字化审计应用。面对海量业务数据和日益复杂的经营环境，传统手工审计模式已难以满足需求，数字化转型成为必然选择。2025年，审计部大力推进非现场审计与大数据分析技术的应用，搭建了内部审计数据分析平台，初步实现了对关键财务指标和异常业务数据的实时监测。

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