倒计时!天津市2025年度内控报告编报工作启动——4月24(30)日截止!今年新增AI审核,务必预留填报时间

各位行政事业单位的财务及内控负责人请注意！

根据天津市财政局最新发布的《关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》（津财会〔2026〕2号），2025年度的内控报告编报工作现已正式启动。

今年的政策有了重大变化：评价报告与内控报告进行了有效整合，流程虽简化，但审核力度却空前升级——市财政局将引入AI大模型审核工具进行系统筛查。

为了确保大家顺利过关，我们为您划出了今年工作的四大核心重点。

重点一：死守时间节点（切勿拖延！）

今年的填报时间非常紧迫，请务必根据以下截止日期安排时间，坚决避免“层层加码”导致基层填报时间不足。

重点二：审核全面升级（AI来了！）

今年的审核不再是单纯的人工审核，而是“人工+AI”双重把关。

AI大模型审核：市财政局将引入AI工具，对上报的评价报告、内控报告及佐证材料进行系统审核。这意味着格式错误、逻辑不通、数据异常将被直接抓取。

现场核查：各区、各部门需抽取一定比例单位进行现场核查。

零容忍：未经审核的报告不得上报。若发现问题，将反馈并督导整改。

重点三：流程优化减负（整合与简化）

为了减轻大家的负担，今年在填报上做了“减法”：

1. 报告整合：将内部控制评价报告与内部控制报告进行了有效整合，优化了结构。

2. 内容简化：减少了不必要的填报内容。

3. 材料精简：减少了佐证材料的上传数量。

4. 同步开展：单位在开展内控评价时，可同步进行报告编报。

重点四：关键操作指南

1.登录系统：

网址：http://111.31.116.79:81

账号说明：系统设有两个账号（评价账号以@NKPJ 结尾，报告账号以 @NKBG 结尾），登录后务必先修改密码。

2.基础信息核对（紧急）：

如果因机构调整导致单位树形结构变化，必须在3月6日前（本周五）填写《单位树形变动申请表》发送至 czjwangqing@tj.gov.cn。

信息无误的单位可直接开展编报。

3.保密要求：

严禁报送涉密信息。确实不宜通过网络填报的单位，需使用单机版软件（向市财政局会计处联系获取）。

我们该怎么做？

1.立即行动：今天是3月1日，请各部门立刻通知下属单位登录系统核对基础信息。

2.预留时间：给基层填报人员预留合理的填报时间，避免最后时刻系统拥堵。

3.自查自纠：利用AI审核前的窗口期，先对2025年度的内控建设情况进行一次全面的自我体检。

参考资料：

财政部会计司发布的编报指南、审核指南及讲解视频已上线，可通过财政部网站会计司频道“在线服务”栏目下载。

转发给需要的同事，别误了截止日期！