2008年工作总结及2009年工作打算

连云港市烟草专卖局（公司）

2008年工作总结及2009年工作打算

今年以来，全市烟草系统以党的十七大精神为指导，以科学发展为统领，紧紧围绕国家局、省局的工作部署，全面推进实施“三大战略”，继续突出创优创新，加强专卖基层建设和营销主体建设，强化内部监管，注重提高队伍素质，努力构建规范、高效、活力、和谐的连云港烟草。全体干部职工解放思想，凝心聚力，真抓实干，圆满完成了各项目标任务。全系统累计销售卷烟127600箱，同比增长2.6%；销售收入145380万元，同比增长14.3 %；实现税利35630万元，同比增长16.74%，其中利润29269万元，同比增长22.89％。市公司蝉联全国用户满意销售服务、江苏省文明行业、江苏省服务质量奖称号。

一、2008年主要工作情况

（一）继续强化专卖管理，市场经营秩序进一步规范

围绕打造一流专卖管理的目标，着力打假打私，突出内部监管，切实加强基层建设和队伍建设。

一是深入开展打假破网。坚持守土有责，突出“端窝点，断源头，打网络”重点，继续强化协作，增强案件经营意识，深入开展“闪电一号”、“闪电二号”等专项行动，严打卷烟不法行为。全市累计出动检查42777人次，查处各类涉烟违法案件391起，其中移送公安、工商案件46起，捣毁违法卷烟窝点47个，查获卷烟63176条，案值792万元，其中假烟32825条，案值424万元，移交司法机关行政拘留6人，刑事拘留75人，逮捕22人，判刑30人。市局查办的“3·10”案件被省公安厅、省烟草局挂牌督办，东海县局查办的“12·8”案件被公安部、国家局打网办挂牌督办，均取得新的进展。

二是切实强化内部监管和市场日常监管。认真落实省局内管现场会精神，出台了《全面提升内部专卖管理监督水平实施方案》，突出抓好内部监管的责任分解、责任考核、责任追究三个关键环节，保证内管和内控制度的执行。深入开展规范卷烟经营纪律整顿月活动，全系统729人上报了自查表，其中26人主动上报并立即整改了存在问题，全市系统所有在编正式干部职工、两网员工及公务车驾驶员本人及配偶无一经营卷烟。扎实推行卷烟规范经营明示承诺制，全员签订明示承诺书，企业和员工的法纪意识、自律意识进一步增强。进一步完善专卖营销内部监管信息系统，坚持每季度召开一次全市内管工作联席会，加强信息反馈，实现对卷烟经营情况持续、动态、高效的监管。积极探索市场日常监管的有效方法，全市市场净化率稳定在98％以上。全面推行行政指导制度，增强专卖执法的亲和力，不断提高管理和服务水平。突出对零售户进行法律培训，全系统集中培训130批次，2500多个卷烟零售户参加培训后，自觉守法意识明显提高。

三是继续加强基层建设和队伍建设。深入贯彻国家局《关于加强专卖管理组织机构建设的指导意见》和省局《加强专卖基层建设和队伍建设工作实施意见》，做到思想认识再提高，试点工作再总结，专卖工作再创新，工作结合再紧密，巩固专卖“两项建设”工作成果，县级局专卖管理基础性作用有效发挥。认真落实《行政许可法》，全面推行烟草行政执法责任制。加强专卖执法队伍建设，按照国家局“严格规范”的要求，进一步完善专卖执法体系建设，逐步建立一支规范化的专卖执法队伍；同时启动专卖管理人员岗位技能鉴定工作，促进专卖内部监管和打假稽查队伍进一步优化。连云港代表队荣获“江苏省首届行政执法人员法律知识竞赛”一等奖。全市60名专卖管理人员参加了全国首批专卖管理员岗位技能鉴定考试，通过率100%。

(二)继续深化网络建设，营销主体地位进一步巩固

按照“打牢基础、创新营销、规范运作、充满活力”的总要求，全面提升网络“服务客户、培育品牌、控制市场、科学管理”的能力。

以创新创优为手段，深化客户关系管理。继续推进卷烟零售明码实价工程。经过4年努力，全市实施“诚信经营、明码实价”的城区及乡镇驻地覆盖率达到95%以上，村组达到80%以上，零售户达17294个，达标率91.93％。东海营销部率先探索“定片配送服务”，进一步提高了配送效率，降低了运行成本。积极开展差异化服务，制定《全市卷烟零售户差异化服务方案》和《卷烟零售户业态划分及货源合理定量供应管理办法》，将客户分为八大类四十四个档次，推行“四心”服务，保障和提高卷烟零售户的既得利益和货源满意度。灌南营销部出台了《卷烟零售户重大灾害性事件报告制度》，对被盗抢的8个零售户进行了补货服务。加强卷烟销售大户管理。细分市场，对三类销售大户采取不同的服务及管理方式，准确掌握其经营动态，规范经营秩序，提升重点客户忠诚度，构建和谐批零关系。

以准确预测为核心，稳步实施订单供货。认真学习领会国家局和省局“按客户订单组织货源”推广工作有关文件精神，制定《“按客户订单组织货源”工作方案》，成立组织，明确目标，分解任务，稳步推进。在市区、灌云营销部先行试点，初步建立起 “按客户订单组织货源”预测流程，从6月起正式运行。大胆创新，探索“三层三维”订单预测工作法，自行研发“订单预测系统”，依托信息系统支撑，提高预测工作的效率。设立零售客户样本采集点，采取“分层抽样”的调查方法采集信息，系统预测客户需求，全市共设立采集点999个。开展以提升“四率一度”为目标的岗位技能竞赛和“货源满足率”竞赛活动，提高营销网络员工的业务水平和工作能力，引导和推进“按客户订单组织货源”工作的顺利开展。

以品牌培育为重点，营造公平竞争环境。按照国家局“两个跨越”、“两个十多个”的要求，落实“机会公平、过程公平、结果公平”的基本原则，围绕品牌与服务两项工作重点，突出抓好信息协同、品牌协同、物流协同和营销协同四个环节，积极为各工业企业搭建公平竞争的舞台。工商双方共同分析市场，共同制定品牌评价方案，共同制订培育方案和品牌规划。实行目标管理考核，以市场需求为导向，加强引导，进一步增强品牌培育、品牌替换方面的能力和水平，努力实现品牌规格的整合和扩张，促进“大品牌、大企业、大市场”的形成。2008年的购销合同共有37个品牌82个规格，比2007年47个品牌、104个规格分别减少10个、22个。抓好重点品牌规划，每一档次的卷烟确立2-3个主销品牌和3-4个替代品牌，降低因品牌变化造成的市场风险。此外，坚持“好、快、省”的现代物流中心建设总体要求，在确保质量、确保安全的前提下，有序推进物流中心联合工房建设，主体工程顺利竣工，并基本完成了设备安装调试。

(三)继续量化销售管理，经济运行质量进一步提升

牢固树立“经营市场”理念，按照“控制总量，稍紧平衡”的原则，以销量为抓手，加强和改进宏观管理，突出需求预测和销售预算管理，精心培育重点品牌，优化库存结构，经济运行保持良好态势。卷烟销量稳定增长。全年累计销售卷烟12.76万箱，同比增长2.6%，其中：省外烟销量71860箱,同比增加4616箱，增长6.86%，占总销量的比重为56.32,同比54.05上升2.27个百分点。农村需求基本保障。低档烟销量32550箱,占卷烟销量比重的25.5% ,完成省公司下达计划的103%。零售价15元/条销量同比下降78%，零售价18-30元/条销量同比上升11.78%，低档烟结构稳定提升。重点品牌有效集中。以考核“上柜率”为切入点，努力提高品牌集中度。全市在销卷烟品牌36个、规格78个，全部在百牌号之列，同比分别减少9个、24个。全国重点骨干品牌卷烟和全国销量排名前20名的一、二类卷烟销售总量达到45584箱，同比增长17.46%，占总销量的35.72 %，同比提高4.53个百分点。销售结构明显优化。全年实现销售收入14.54亿元，同比增长14.32%；含税单箱销售额13333元，同比增长11.47%。每条均价为53.3元/条，同比增加5.46元/条。库存结构更加合理。增强货源采购和市场供应的主动性、适应性、协调性，建立库存预警机制，存销比总体控制在0.75 左右，社会存量有明显的改善。经济效益稳健增长。全年实现税利35630万元，同比增长16.74%，其中利润29269万元，同比增长22.89％，再创历史新高。三项费用率6.40%，同比下降7.35%。 

(四)继续推进创新创，企业管理水平进一步提高

以深化改革为动力，继续推进管理创新创优，为健康持续发展提供保障。认真落实省局继续深入推进母子公司体制改革的工作部署，强化自主经营意识，履行好市公司卷烟营销和专卖行政执法两个主体的职能。建立和完善创新创优工作考核激励机制，加强自主创新工作的管理与引导。全市烟草系统申报创新项目12项，其中省局立项5项。加强国有资产经营管理和财务基础工作，深化全面预算管理，突出成本费用管理，严格控制招待费、差旅费、办公费、会议费等可控费用支出，全系统费用水平同比下降7.35%。推进“节能降耗”工作，评选6个金点子在全市烟草系统推广实施，促进增收节支。统一财务报销凭据，会计凭据等各项档案资料进一步规范。全面开展企业纳税自查，做到认识、组织和工作“三到位”。认真开展同级审计和经济责任审计，修订《公务采购暂行办法》和《工程投资项目管理暂行规定》，加强物流中心建设项目的全过程跟踪审计，稳步推进“三项检查”工作。推进信息化建设，科学规划、有序实施新建物流中心信息系统，完善内部监管信息系统功能，试点开发专卖综合管理和市场监管信息系统，推广应用客户经理工作平台软件，做好“按客户订单组织货源”、网建全面提升和工商协同营销的技术支撑工作，稳步推进政务公开，加强网络安全监管，升级改造通信网络。推进标准化管理，把“三合一”贯标作为建设“管理创新型、资源节约型、环境友好型”企业的重要举措，进一步提高科学化、系统化、规范化、精细化管理水平，推进管理创新，打造新的亮点。11月23－24日，全系统“三合一”贯标工作再次以未开具一个不合格项的成绩顺利通过了监督审核。我市烟草系统标准化管理工作经验在全国烟草系统企业管理工作会议上交流。

(五)继续优化队伍素质，烟草社会形象进一步展示

认真贯彻党的十七大精神，做到围绕主题，研读文件，联系实际，开展讨论，全面掌握报告基本内容，深刻理解报告精神实质，重点结合实际上下功夫，用十七大精神武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展“解放思想”大讨论活动，突出重点加强“两个至上”长效机制和评价体系建设，做到“六个结合”，即与落实上级部署紧密结合，步步深入，层层推进，注重实效；与推进“三大战略”紧密结合，突出重点、履行职责、创新发展；与推进企业标准化管理紧密结合，完善体系，持续改进，提升水平；与加强企业文化建设紧密结合，以纲导目，夯实基础，完善架构；与改进创新思想政治工作紧密结合，以人为本，建立机制，拓展手段；与强化创新创优工作紧密结合，践行理念，目标明确，富有成效。灌云县局先行试点探索出的“两个至上”长效机制“四四五五”工作框架和“两维三层”评价体系在全市推广，并得到省局的充分肯定。

坚持“以人为本”，加强七项建设。一是加强干部队伍建设。市局党组被省局授予“四好班子”称号。全系统科级以上干部参加了国家局法律知识考试并全部通过。及时调整充实后备干部人才库。二是加强职工队伍建设。强化劳务人员上岗培训管理，严把进口关，员工队伍的基本素质进一步提高。三是加强专业技术队伍建设。2007年竞聘上岗的一批专业技术人员在工作中积极发挥作用。四是加强反腐倡廉建设。认真贯彻落实党风廉政建设目标责任制，全系统共签定责任书614份，廉洁自律工作覆盖到了最基层。认真查找现有规章制度存在的问题和不足，清理、完善，形成具有自身特色的反腐倡廉制度体系。严格对领导干部廉洁从政、干部选拔任用、资金运作、物流中心等基建工程项目、大宗物资采购、依法行政和规范经营、党务政务企务公开等7个方面的监督，监督的有效性进一步提高。五是加强企业文化建设，企业文化框架构建工作初见成效。深化同岗位业务竞赛活动，提高工作质量和服务能力。六是加强学会和政研会工作。围绕行业中心工作广泛开展学术研讨活动，征集科研论文40余篇，为企业创新提供了智力支持。七是加强安全稳定工作。推行一岗双责，完善管理机制，强化责任落实。认真做好信访工作，努力化解各类矛盾。抓好突发公共事件应急预案编制，定期开展演练，安全稳定工作水平进一步提高。

二、存在不足

一是专卖市场监管和“两项建设”需不断加强。“回流烟”案件时有发生，对市场冲击较大；涉烟违法活动更加隐蔽，抓捕追刑难度加大；内部专卖管理监督水平有待进一步提高；队伍的执行力需进一步增强。

二是网建工作水平有待进一步提高。市场需求预测的科学性和准确性缺乏具体考核办法，结构预测误差仍然较大，部分档次卷烟存销比不平衡；明码实价工作进展不均衡，少数零售户明码但不能完全实价,长效维护意识不强,个别客户经理明码实价工作意识不高,工作不够扎实；营销队伍建设缺乏新招数，网络员工缺乏有效的培训教育，对行业政策、形势等把握不准，工作缺乏前瞻性。

三是卷烟市场供求矛盾依然突出。主要体现在低档烟市场需求减少，卷烟销售结构提高，中档烟存在结构性偏差。

四是思想政治工作需要进一步加强。随着行业改革的不断深入，影响干部职工切身利益的因素将日益显现，思想政治工作要突出人文关怀和心理疏导，进一步提高针对性和创新性。

三、2009年工作打算

新的一年，全市烟草系统要继续紧紧围绕建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草目标任务，全面实施“三大战略”，深入贯彻创优创新的工作要求，确保全市烟草系统平稳健康和谐发展。重点抓好以下几个方面的工作。

（一）坚持守土有责，加强专卖基层建设

继续保持卷烟打假高压态势，不断增强市场控制力。围绕“端窝点，打源头”的工作重点，不断提高打击制售假烟网络的工作能力和水平，加强对交通运输环节检查，进一步增强源头控制力。积极协助司法机关做好在侦网络案件的后续处理工作。继续强化专卖内部管理监督，完善制度，增强执行力。认真落实《烟草行业内部专卖管理监督工作规范(试行)》要求，修订内管制度，梳理内管流程，继续完善内管长效机制，进一步规范卷烟经营和专卖执法行为。继续加强专卖管理基层建设，不断提升依法行政水平。以专卖职业技能鉴定为契机，强化法规培训和技能训练，进一步提高队伍的业务素质。加快专卖综合管理和市场监管信息系统开发应用。落实监管责任，提升监管质量，确保卷烟市场净化水平。

（二）坚持稍紧平衡，量化卷烟销售管理

按照“卷烟保增长、价格求稳定、税利上水平”的总体要求，继续坚持稍紧平衡的原则，加强市场调研和预测，改进调控措施。一抓目标分解。准确预测市场需求，量化卷烟销量、结构、品牌指标，落实目标责任，确保全年完成13.05万箱的销售目标，同比增长2.2%。二抓货源购销。把握好合同执行的均衡性，保证市场档次齐全，基本满足供应。在科学分类、合理定量的基础上，货源安排做到公开透明。三抓农村市场供应。按2.8万箱低档烟的目标任务适当从紧进行调控，均衡调拨，均衡销售，满足中档卷烟供应。四抓特殊消费。将集团消费、宾馆饭店、基建工地、乡镇政府、招商引资等作为中高烟销售重点，抢抓机遇扩大销售。五抓库存管理。进一步完善库存管理办法，统筹做好一二类卷烟的库存平衡。确保2009年卷烟销量稳步增长，结构稳定提升,实现税利增长与全省基本同步。

（三）坚持服务营销，全面提升网建水平

紧紧围绕“打牢基础、创新营销、规范运作、充满活力”的要求，进一步提升卷烟营销网络运行质量。营造公平竞争环境。落实“三个公平”的要求，制订科学合理、符合行业导向的竞争规则和工业企业服务标准，引入品牌培育考核机制，加强客户经理对重点品牌的培育和管理，为工业企业搭建公平竞争的舞台。深化客户关系管理。继续推进实施“诚信经营、明码实价”工程，提高市场覆盖率，力争到2009市县城区及乡镇驻地零售户达到96%以上，村组达到90%以上，平均毛利率达到12%左右。加强零售终端培训，启动“千、百、十” 培训工程，2009年培训卷烟零售户1000户次以上，通过培训使百名营销服务人员技能有较大提高和自主培养十名讲师级营销管理人员，为零售户提供经营技巧和理财手段，实现客我双赢。稳步实施订单供货。建立需求预测体系，处理好“需求”、“预测”、“采购”和“订单”的关系，不断提高预测准确率。贯彻落实《“按客户订单组织货源”业务操作规范》，建立自下而上、由外而内的订单供货业务流程。以市场为导向完善品牌引进与退出规则，使市场基础更加牢固，订单满足率不断提高。更加顺畅产销衔接，提高响应市场的速度。积极开展网上订货工作，2009年确保完成网上订货2000户，力争完成网上订货2600户以上。加快现代物流中心建设步伐，确保3月底投入运营。

（四）坚持创新创优，规范企业内部管理

继续深化全面预算管理，夯实财会工作基础，加强企业资产的管理工作，确保国有资产保值增值。做好税务检查的协调配合工作，营造良好的纳税环境。进一步完善内控制度，从严开展“三项检查”，加强物流项目的审计监督，规范决策及运作程序。加强信息化基础建设，升级改造专卖营销信息系统，拓展信息化应用，抓好网络安全运行维护，以发挥信息技术对企业经营管理的支撑作用。切实做好知识产权宣传工作，加大知识产权专业人才培养力度，着力推进科技创新，努力形成有利于推动自主创新和拥有自主知识产权的创新文化。深入推进质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系“三合一”贯标活动，进一步提高科学化、系统化、规范化、精细化管理水平。

（五）坚持以人为本，努力构建和谐连烟

深入践行“两个维护”行业共同价值观，继续打造和谐连烟。以“三项建设”为核心，深入推进 “两个至上”长效机制建设；以“三大战略”为目标，深入推进品牌创建“回头看”工作；以“113”工程为抓手，努力构建具有连云港烟草特色的企业文化；以“先进文化”为载体，深入推进思想政治工作。强化“三支队伍”建设，重点抓好“四好班子”创建、专业技术职务竞聘和聘用工队伍建设，促进整体素质的提高。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，进一步落实党风廉政建设责任制，突出抓好源头治理、重要环节监督和“三公开”落实。积极稳妥地推进“四定”改革，进一步优化分配制度，合理配置人力资源，激发员工潜能，促进形成团结和谐的良好局面深入开展文明创建活动，践行“与客户共创成功”的经营理念和建设和谐烟草“共创共享”的理念，探索有特色的企业文化建设新路，提高行业形象。进一步加强党、团、工会工作，不断提高队伍素质。