个旧市完成2025年行政事业单位内控报告编审及现场核查工作

近日，个旧市财政局全面完成2025年全市行政事业单位内部控制报告编审工作，并同步开展现场核查。本次工作按10%比例随机抽取21家单位，重点检查预算、收支、采购等六大领域。经核查，发现内控报告编报、体系建设及执行等方面问题495个，主要存在附件上传不规范、内控体系不健全、重点业务执行不到位及风险管控缺失等情况。针对问题，市财政局建立整改清单，已整改31个，其余464个问题已交办各单位于2026年12月底前全部完成整改。

下一步，市财政局将加强跟踪督导，确保所有问题按期清仓见底，推动全市行政事业单位内控建设走向规范化、常态化、长效化。