按照片区关于开展基层小微风险排查整治工作安排，本支部围绕服务群众、集体资产管理、日常事务办理、便民项目实施、后勤财务规范等重点领域，组织全体党员开展全覆盖自查自纠，通过查阅台账资料、入户走访群众、集体座谈研讨、岗位风险梳理四类方式逐项排查，全面梳理日常工作中存在的苗头性、倾向性问题，同步制定整改举措、明确整改时限，现将本次自查整体情况、发现问题、整改落实及长效管理计划汇报如下。
一、自查工作总体开展情况
本次自查周期为15天，支部成立由支部负责人牵头、支委分工负责、党员代表全程参与的自查小组，划定五大排查范围：惠民事项申报、集体资产租赁管护、小型工程修缮采购、日常办公经费使用、窗口便民服务，覆盖支部12名在岗党员、3个服务片区、近三年累计47项民生相关业务台账。
1.资料核查：逐笔核对2023—2025年办公耗材采购、场地租赁、小型维修项目凭证共计216份，梳理集体资产台账13本，核查惠民申报登记档案97份；
2.群众走访：分3组入户走访片区群众86户，收集群众意见建议32条，现场答疑民生类诉求19件；
3.座谈查摆：组织支委会专题研讨2次、全体党员自查交流会1次，每名党员结合自身岗位撰写自查清单，累计梳理个人岗位潜在风险点41条；
4.公开征集：在党群服务点设置意见收集箱，公示排查事项清单，累计收到书面反馈7条。
整体来看，支部日常工作运行整体规范，绝大多数党员能够依规履职、主动服务群众，但在细节管理、流程把控、服务细致度等方面仍存在薄弱环节，共排查出各类小微问题11项，其中立行立改类8项、限期完善类3项，无重大风险隐患类问题。
二、自查发现主要问题及具体事例、数据支撑
（一）集体资产、小型项目管理流程不够严谨
1.场地租赁公示环节简化。辖区两处闲置门面对外出租时，仅在支部内部微信群发布租赁信息，未在党群服务点公告栏张贴完整租赁方案，公示时长仅3天，低于既定5天公示要求。其中一处门面年租金8200元，签订租赁协议前未组织党员代表共同参与议价，仅由2名支委对接承租方，缺少多方参与记录，存在流程简化隐患。
2.小型维修项目比价手续不全。2024年辖区活动场地地面修补、围墙翻新两项小额修缮工程，总支出合计12600元，仅留存1家施工方报价单，未同步留存2家以上第三方比价材料，验收单据仅有经办人签字，缺少群众代表现场核验签字记录，台账佐证材料不完善。
（二）经费使用、物资采购精细化管理不足
1.零星采购凭证附件缺失。近两年来办公清洁用品、活动道具等零散采购共34笔，其中9笔仅留存付款票据，缺少物品领用登记清单，部分百元以内小额采购未履行双人验收流程，物资出入库台账更新滞后，存在物资去向追溯难问题。
2.备用金管理登记不及时。支部日常周转备用金上限设定2000元，存在3次备用金使用后超过7天才补充登记支出明细，个别月份票据归集整理拖延至次月，台账核对存在时间差，不利于实时把控支出明细。
（三）惠民服务事项办理细致度不足，便民服务存在短板
1.申报材料一次性告知不到位。走访中11户群众反映，办理各类惠民申报时，工作人员未完整列明所需全部材料，先后往返党群服务点2—3次补齐资料，全年类似重复跑腿登记记录共23条，服务引导流程不够标准化。
2.特殊群体上门服务频次不足。片区内68岁以上行动不便居民共27人，原定每月开展1次上门代办服务，实际全年上门服务仅14次，部分高龄群众材料申报、信息更新只能委托亲属代办，主动下沉服务力度不足。
（四）日常监督、风险提醒机制落实偏松软
1.岗位风险常态化提醒频次不足。支部全年仅开展2次岗位小微风险集中学习，未按季度组织岗位风险复盘，4名年轻党员对资产租赁、项目采购全流程规范掌握不熟练，风险防范意识薄弱。
2.群众监督渠道宣传覆盖面窄。意见收集箱、线上留言渠道仅在党群服务点张贴提示，未覆盖小区楼栋公告栏，全年主动通过监督渠道反馈问题群众不足15人，群众参与监督的知晓度不高。
（五）台账归档、信息公开工作存在疏漏
1.民生事项档案归档不完整。2024年度12户惠民申报公示照片、群众评议签字页未单独装订存档，仅留存电子文档，纸质档案缺少关键佐证材料。
2.月度事务公开内容简略。每月集体收支、资产变动公示仅罗列总金额，未细分项目明细，群众查看时无法清晰知晓资金具体使用方向，公开内容不够详实易懂。
三、已完成整改落实情况
针对排查出的11项问题，支部分类建立整改台账，明确整改责任人、完成时限，实行销号管理，截至自查工作收尾，8项立行立改问题全部整改到位，3项长效完善类问题已出台阶段性整改措施：
1.规范资产租赁与项目流程
两处门面重新完善补充公示材料，补齐多方议价会议记录；对近两年所有小额维修项目补全第三方比价单据，新增群众代表验收签字栏。后续所有租赁、小型工程统一执行“5天线下公示、3人以上议价、群众代表参与验收”流程，已形成书面操作细则，近1个月新开展的场地续租业务严格按新规执行，流程资料完整齐全。
2.完善经费物资管理台账
梳理补齐34笔零散采购全部领用登记清单，建立物资出入库当日登记制度；规范备用金使用流程，明确支出后3日内完成明细登记，安排财务联络员每周核对台账。同步新增双人采购验收登记本，本月开展的2笔物资采购均完整留存全套手续。
3.优化便民服务标准流程
印制统一的各类申报事项材料告知清单，放置服务窗口显眼位置；建立特殊群体信息台账，划分3名党员分片包保高龄、行动不便群众，固定每月中旬开展上门代办，近两周已完成8户老人上门服务，群众重复跑腿问题明显减少。
4.拓宽群众监督宣传渠道
在片区12处楼栋公告栏张贴监督渠道提示，每月集中收集一次意见箱反馈内容；每季度组织一次岗位小微风险专题学习，已完成1次集中培训，组织全体党员对照岗位重新梳理更新个人风险清单。
5.补齐档案与公开短板
补全往年民生申报纸质档案缺失附件，统一档案装订标准；调整月度事务公开模板，细分收支项目明细，近两期公开内容群众反馈清晰度明显提升。
四、问题产生根源剖析
1.思想重视程度存在偏差。部分党员日常工作重心偏向事务推进，对流程规范、风险防范的细节要求重视不足，认为小额事务、常规服务不会产生较大影响，自我约束的严谨性有所松懈。
2.内部管控机制执行不严。虽制定资产、财务、服务相关管理制度，但日常督导、定期核查频次不足，制度停留在纸面，缺少常态化对照检查，小问题未能及时纠偏。
3.服务群众宗旨意识有待强化。部分工作人员习惯于坐等群众上门，主动下沉、靠前服务的意识不足，对群众办事难点、堵点换位思考不够，便民服务精细化举措不够完善。
4.监督联动力度不足。党员内部互相提醒、群众外部监督双向联动不足，风险提醒、问题收集多依靠集中排查，日常常态化监督提醒机制不够健全。
五、下一步长效管理工作举措
为持续巩固本次自查整改成效，杜绝同类问题反复出现，支部从教育、流程、监督、服务四个方面建立长效管理机制：
（一）常态化开展岗位风险学习引导
制定季度学习计划，每3个月组织一次小微风险案例、业务规范集中学习，结合支部日常工作场景开展交流研讨，每年组织全体党员开展2次岗位风险自查，动态更新个人风险防控清单，持续强化规范履职意识。
（二）细化全流程标准化操作制度
修订完善集体资产租赁、小额项目采购、物资经费管理、惠民服务四项标准化操作手册，明确每一项业务所需材料、公示时长、参与人员、归档要求，所有流程形成固定模板，经办人、支委分层复核，做到全程留痕、有据可查。
（三）构建内外双向常态化监督体系
内部：支委每月开展一次台账、经费抽查，党员之间交叉互查岗位履职情况，发现流程疏漏当场督促整改；
外部：持续扩大监督渠道宣传，每季度组织一次群众代表座谈，收集服务、管理方面意见，对群众反馈事项建立台账限时办结并回访。
（四）持续升级便民服务工作模式
完善特殊群体常态化上门服务机制，建立群众办事难点收集台账，根据群众反馈持续优化申报流程、简化所需材料；每月开展一次服务质量自评，针对群众反映的薄弱环节及时调整优化服务方式。
（五）建立问题定期“回头看”机制
每半年开展一次小微问题自查“回头看”，对照本次排查问题逐项复核整改成效，同步排查新产生的潜在风险，做到早发现、早整改，持续夯实基层规范管理基础，提升群众办事满意度。
