一、2026年上半年人力资源核心指标整体概况
2026年上半年，人力资源部围绕公司人才发展与组织效能提升核心目标，扎实推进人员配置、人才培养、绩效管控、员工关系、成本管控等各项人力工作，整体核心运营指标稳步落地、基本达成年度阶段性目标。人员队伍规模持续扩充、人才招聘效能稳步提升，员工主动流失率管控成效突出，人工成本管控处于合理区间；但同时在人才梯队建设、员工满意度提升、劳动关系合规管理、培训落地质量等方面仍存在短板，需在下半年重点优化提升。现将1-6月核心指标完成情况汇总分析如下：
指标名称 | 半年度数值 | 年度目标 | 完成等级 | 同比变动 | 指标达成说明 |
|---|
期末在职人数 | 386人 | 400人 | 96.50% | 13.20% | 人员规模稳步增长，趋近年度目标 |
招聘计划完成率 | 92.50% | 95% | 基本达标 | 12.10% | 招聘推进效率持续提升，进度可控 |
试用期通过率 | 89.70% | 90% | 基本达标 | 10.50% | 新人适配度整体良好，接近年度标准 |
员工主动离职率 | 12.40% | <15% | 优秀 | 11.20% | 人员稳定性持续优化，优于年度管控目标 |
培训覆盖率 | 86% | 85% | 达标 | 14% | 全员培训覆盖达标，培训普及度稳步提升 |
关键岗位继任计划覆盖率 | 68% | 80% | 待提升 | 18% | 人才梯队建设滞后，继任储备工作需重点攻坚 |
薪酬福利满意度 | 76.50% | 80% | 接近达标 | 11.50% | 员工薪酬感知良好，距离目标仍有小幅差距 |
人均培训学时 | 18.5小时 | 20小时 | 92.50% | 12小时 | 个人培训时长基本达标，深度培训有待加强 |
人工成本占比（占营收） | 23.60% | <25% | 良好 | 10.40% | 人工成本管控合理，贴合公司经营管控要求 |
绩效面谈完成率 | 96% | 100% | 接近达标 | 12% | 绩效闭环管理基本落地，面谈覆盖率有待补齐 |
劳动争议次数 | 2起 | 0 | 未达标 | 12起 | 劳动关系风险管控存在漏洞，合规管理需强化 |
员工总体满意度 | 76.40% | 80% | 提升中 | 11.40% | 员工体验持续改善，整体满意度稳步提升 |
指标小结：2026年上半年公司人力资源核心指标整体稳健达标，人员队伍稳定性管控成效显著，招聘体系持续优化、人岗配置效率稳步提升，人工成本管控合规可控，全员培训覆盖基本落地。同时，工作短板集中凸显在关键岗位人才梯队储备不足、员工薪酬福利满意度有待提升、绩效面谈闭环未完全落地、劳动关系合规存在风险等方面，是下半年人力工作重点优化方向。
二、招聘与配置工作开展情况
上半年紧扣公司业务发展节奏与各部门用人需求，精准推进人才招聘与人员配置工作，持续优化招聘渠道结构、缩短招聘周期，分层分类开展各岗位人才引进工作，整体招聘履约率保持高位，有效保障了各业务板块的人员供给，为公司业务稳步推进提供坚实人才支撑。
2.1 季度招聘整体落地成效
上半年分季度拆解招聘任务，动态调整招聘策略，持续优化渠道布局，逐步缩短人才引进周期，招聘整体效能稳步提升。其中Q2相较于Q1，招聘周期进一步压缩，内推渠道占比持续提升，渠道质量持续优化。上半年累计计划招聘100人，实际到岗92人，整体招聘完成率92.00%，平均招聘周期17天。注：本次实际到岗92人中，包含部分超计划储备岗位人员，用于核心岗位人才储备及团队梯队建设。
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